1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-153-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-19-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5018-19-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Nº1 La Reina Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 12828,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad CUATRO JERINGAS DE VIDRIO IONOMERO DE BASE FOTOCURADO INSTANT GLASS ALFA DENTAL   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4000 Unidad CUATRO MIL VASOS DESECHABLES   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 31.560

Total Neto	$ 67.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.829
TOTAL OC	$ 80.349