1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-178-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DETERGENTE ENZIMÁTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 772600 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 45520 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 10   (1392225 )DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM DESINCRUSTANTE BIDON 5 LT UNIDAD 1418726 (1392225) DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM DESINCRUSTANTE BIDON 5 LT UNIDAD; Código: ATSLPR011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000

Total Neto	$ 242.000
Descuento	$ 2.420
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.100