1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-209-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (LYNAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMO ÁREA DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 89016 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 7   (1512296 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL GC AMERICA COE-SOFT KIT REBASADO BLANDO UNIDAD 1514297 (1512296) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL GC AMERICA COE-SOFT KIT REBASADO BLANDO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.503 $ 468.503

Total Neto	$ 468.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.016
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 557.519