1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-40-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 21004,671 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 15   (975221) TOALLA DE PAPEL TORK 280 M 2 ROLLOS 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK 280 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 7.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.970 $ 113.970

Total Neto	$ 113.970
Descuento	$ 3.419
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.005
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 131.556