1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-48-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-64-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 43996,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufactura de Productos de Aluminio y Otros Ltda. Razón Social MANUFACTURAS DE PRODUCTOS DE ALUMINIO Y OTROS LIMI R.U.T. 77.380.060-k Sucursal Manufactura de Productos de Aluminio y Otros Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos 33080 Unidad VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE DE 90 cc.   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.560 $ 231.560

Total Neto	$ 231.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.996
TOTAL OC	$ 275.556