1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-48-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-8-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5018-8-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 20887,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 3 Unidad CEMENTO DE RESINA ADHESIVO TIPO RELYX ULTIMATE 3M O EQUIVALENTE 527856 RELYX ULTIM.CLICK.TRASLU 3M DENTAL VCTO. DIC. 2023 $ 36.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.935 $ 109.935

Total Neto	$ 109.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.888
TOTAL OC	$ 130.823