1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-53-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5018-22-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar La Reina Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 231420 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS DAKOTA SPA Razón Social EMPRESAS DAKOTA SPA R.U.T. 77.194.946-0 Sucursal EMPRESAS DAKOTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 20 Unidad CHAQUETA SOFTSHELL MUJER COLOR A DEFINIR EN LISTA DE VERIFICACION   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 53102710 Uniformes corporativos 9 Unidad CHAQUETA SOFTSHELL HOMBRE COLOR A DEFINIR EN LISTA DE VERIFICACION   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 1.218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.420
TOTAL OC	$ 1.449.420