1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5018-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5018-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5018-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Nº1 La Reina Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO ODONTOLOGICO MILITAR N 1 LA REINA R.U.T. 61.974.200-1 Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 5766,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 6 Unidad algodón hidrofilo prensado de 500 grs.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 30201903 Unidades dentales 1 Unidad cemento quirurgico COE.PACK   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad formocresol   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750

Total Neto	$ 30.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.766
TOTAL OC	$ 36.116