1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-119-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DESDE 5019-37-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-37-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 79739,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 1 Unidad O/C Correspondiente a Formalización de Contrato, según readjudicación de la licitación 5019-37-L119. Se solicita aceptar para entrar en vigencia el contrato hasta 30 Noviembre 2020. O/C Correspondiente a Formalización de Contrato, según readjudicación de la licitación 5019-37-L119. Se solicita aceptar para entrar en vigencia el contrato hasta 30 Noviembre 2020. $ 419.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.679 $ 419.679

Total Neto	$ 419.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.739
TOTAL OC	$ 499.418