1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-133-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 99695,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 12 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad UNIDADES LIMPIADOR DE PISO LIQUIDO VIRUTEX 900 CC UNIDADES LIMPIADOR DE PISO LIQUIDO VIRUTEX 900 CC $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680 14111703 Toallas de papel 39 Unidad TOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR 250 MTS PACK 2 TOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR 250 MTS PACK 2 $ 12.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.007 $ 488.007

Total Neto	$ 524.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.695
TOTAL OC	$ 624.406