1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-144-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5019-13-L111 periodo abril 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna * Impuesto 29129,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LTDA R.U.T. 76.055.190-2 Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 8069 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL, CONTADOR N°103.806 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL, CONTADOR N°103.806 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.311 $ 153.311

Total Neto	$ 153.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.129
TOTAL OC	$ 182.440