1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-17-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO COMPRA < A 3 UTM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 5019-97-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 11176,4688 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 2 Caja FORMULARIO CONTINUO DUPLICADO FORMULARIO CONTINUO DUPLICADO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Caja CAJA DE RESMAS DE FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO CAJA DE RESMAS DE FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571

Total Neto	$ 58.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 70.000