Orden de Compra. Nº5019-192-SE22 "Insumos de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-192-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 81293,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadRESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJASRESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJAS $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPILAS ALCALINAS DOBLE "A" PACK 12 UNIDADESPILAS ALCALINAS DOBLE "A" PACK 12 UNIDADES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo12UnidadNOTAS AUTOADHESIVA MULTICOLOR 400 HJAS DE 75X76 MM.NOTAS AUTOADHESIVA MULTICOLOR 400 HJAS DE 75X76 MM. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.088 $ 23.088
44122107
Grapas1UnidadCORCHETERA INDUSTRIAL MODELO CI-2000 NEGRACORCHETERA INDUSTRIAL MODELO CI-2000 NEGRA $ 41.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.672 $ 41.672
44121708
Marcadores1UnidadMARCADOR PERMANENTE PTA REDONDA AZUL CAJA 12 UNIDADESMARCADOR PERMANENTE PTA REDONDA AZUL CAJA 12 UNIDADES $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
44101804
Cajas registradoras30UnidadCAJA DE ARCHIVO ESTANDARCAJA DE ARCHIVO ESTANDAR $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560
44121505
Sobres especiales1UnidadSOBRE 1/4 OFICIO BLANCO DE 19X12,5 CMS 90SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO DE 19X12,5 CMS 90 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaETIQUETAS AUTOADHESIVAS P 4 30X50MM 2000 UNIDADES.ETIQUETAS AUTOADHESIVAS P 4 30X50MM 2000 UNIDADES. $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290
Total Neto $ 427.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.293
TOTAL OC $ 509.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.