1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-211-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-54-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 86966,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 400 Unidad no definida Sobres impresos papel kraff RX 38x45 Sobres impresos papel kraff RX 38x45 $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Cajas boleta atención papel continuo Cajas boleta atención papel continuo $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Block interconsulta medico dental Block interconsulta medico dental $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.720 $ 25.720

Total Neto	$ 457.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.967
TOTAL OC	$ 544.687