1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-262-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Imptrenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-54-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 32512,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida   Hoja registro diario 2do nivel $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida   Block interconsulta Cosale $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 171.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.513
TOTAL OC	$ 203.633