1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-285-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales de Endodoncia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-37-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 23609,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NADIA MARLYN Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Sucursal NADIA MARLYN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad BARRERA GINGIVAL PARA GOMA DIQUE EN JERINGA FOTOCURABLE, EQUIVALENTE A TOP DAM O ALFA DAM BARRERA GINGIVAL PARA GOMA DIQUE EN JERINGA FOTOCURABLE, EQUIVALENTE A TOP DAM O ALFA DAM $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 30201903 Unidades dentales 2 Unidad GOMAS DE EYERCTOR GOMAS DE EYERCTOR $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060 30201903 Unidades dentales 10 Unidad TOALLAS DESINFECTANTE FRASCO EQUIVALENTE A CAVIWIPES TOALLAS DESINFECTANTE FRASCO EQUIVALENTE A CAVIWIPES $ 10.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.600 $ 101.600

Total Neto	$ 124.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.609
TOTAL OC	$ 147.869