1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-286-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE DIGITALIZACION DEL MES A PAGAR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-25-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIEXPRESS Razón Social CECILIA ISABEL JAQUE ACUNA R.U.T. 10.778.756-9 Sucursal SERVIEXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 $ 428.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.500 $ 428.500

Total Neto	$ 428.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 428.500

Justificación de exención de impuesto