1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-302-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS.5019-82-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-82-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 10873,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 10 Caja GAS BUTANO 190 GRS. GAS BUTANO 190 GRS. $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.810 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad TABLON DE PINO 2 X 6 X 3.20 TABLON DE PINO 2 X 6 X 3.20 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 57.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.874
TOTAL OC	$ 68.104