1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-307-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PROFESIONALES LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570106/020-2019 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según ley de presupuesto año 2019 para organismos de la salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Alejandro Razón Social LABORATORIO DIEGO CONA PEÑA E.I.R.L R.U.T. 76.941.742-7 Sucursal Diego Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad PAGO DE SERVICIOS TECNOLOGO LABORATORIO REALIZADOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PACIENTES SISAE Y EN CONVENIO. SERVICIOS PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO MES SEPTIEMBRE $ 1.386.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.799 $ 1.386.799

Total Neto	$ 1.386.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.386.799

Justificación de exención de impuesto