1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-348-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 49595,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad no definida Pilas doble "A" duracell pack de 12 unidades Pilas doble "A" duracell pack de 12 unidades $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 14111801 Tickets o rollos de tickets 30 Unidad no definida Rollos termicos 80x80 mm caja de 50 unidaddes Rollos termicos 80x80 mm caja de 50 unidaddes $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 25 Unidad Resmas de papel oficio 500 hjas. Resmas de papel oficio 500 hjas. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750

Total Neto	$ 261.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.596
TOTAL OC	$ 310.626