1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-349-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Software y Hardware para Laboratorio Clinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-48-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 2018 PARA ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 1930400,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad ORDEN DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO SEGUN BASES DE LIC. 5019-48-LE18. NO INVOLUCRA DESPACHO DE PRODUCTOS ORDEN DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO SEGUN BASES DE LIC. 5019-48-LE18. NO INVOLUCRA DESPACHO DE PRODUCTOS $ 10.160.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160.004 $ 10.160.004

Total Neto	$ 10.160.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.930.401
TOTAL OC	$ 12.090.405