1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-383-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 5019-23-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-23-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promedar SpA Razón Social ASTORGA-ROINE SPA R.U.T. 79.653.020-0 Sucursal Promedar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116144 Kits de ensayo virológicos o suministros 48 Unidad Formalización de Contrato desde Licitación N° 5019-23-L120 "Contrato de Suministro para Insumos de Toma de Muestra PCR Covid-19". Linea N°2 "MTU", caja 48 tubos.- No amerita despacho de insumos, solo aceptar orden de compra. Formalización de Contrato desde Licitación N° 5019-23-L120 "Contrato de Suministro para Insumos de Toma de Muestra PCR Covid-19". Linea N°2 "MTU", caja 48 tubos.- No amerita despacho de insumos, solo aceptar orden de compra. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120