1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CONTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 2018 PARA ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 74385 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBANEZROSAS Razón Social JAIME ALBERTO IBANEZ ROSAS R.U.T. 10.922.893-1 Sucursal IBANEZROSAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de Mantención y Reparación de Container del Laboratorio Cliente en las dependencias del Centro Clínico Militar, que involucra; materiales, servicio de instalación de cerámicas, pintura, instalación de barra metálica y retiro de escombros. Servicio de Mantención y Reparación de Container del Laboratorio Cliente en las dependencias del Centro Clínico Militar, que involucra; materiales, servicio de instalación de cerámicas, pintura, instalación de barra metálica y retiro de escombros. $ 391.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.500 $ 391.500

Total Neto	$ 391.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.385
TOTAL OC	$ 465.885