1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-40-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5019-88-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-88-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 99087,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 80 Caja GUANTES DESECHABLES TALLA XS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 42152424 Cementos dentales a base de agua 3 Caja CEMENTO DUAL   $ 30.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.415 $ 92.415 51241211 Solución tópica de minoxidil 2 Caja HEMOSTOP   $ 3.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610 $ 7.610 42151606 Trinchadores de amalgama dental 3 Unidad AMALGAMA   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 42152457 Kits de cementado dental 2 Unidad CEMENTO ENDODONTICO EQUIVALENTE A TOPSEL   $ 30.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.090 $ 60.090

Total Neto	$ 521.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.088
TOTAL OC	$ 620.603