1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-412-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO HARDWARE LAB. CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-48-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570106-064-2019 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según ley de presupuesto año 2019 para organismos de la salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 75366,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105002 Equipo de tamizado para laboratorio 1 Unidad PAGO DE ARRIENDO MENSUAL HARDWARE CUOTA N°12 (NOV719). LIC 5019-48-LE18 PAGO DE ARRIENDO MENSUAL HARDWARE CUOTA N°12 (NOV719). LIC 5019-48-LE18 $ 396.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.667 $ 396.667

Total Neto	$ 396.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.367
TOTAL OC	$ 472.034