1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-477-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 2017 PARA ORGANISMOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 179152,501 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(9) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(70) $ 972.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.070 $ 972.070

Total Neto	$ 972.070
Descuento	$ 29.162
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.153
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.122.061