1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-498-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIRÚRGICOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-63-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1000 Unidad PECHERAS DESECHABLES PECHERA DESECHABLE DE POLIETILENO (LIBRE DE LATEX) - BLANCA - SIN MANGAS - MATERIAL 100% VIRGEN - CON LAZOS DE AMARRE A LA ESPALDA - (CAJA * 1,000 o 2.000 UU – PACK * 50 o 10 UU) - DESPACHO EN 24 HORAS $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410