1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-506-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-55-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26-06-006 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2018 PARA ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 176681 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lureye Generacion S.A Razón Social LUREYE GENERACION S A R.U.T. 93.141.000-8 Sucursal Lureye Generacion S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO, AÑO 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO , AÑO 2018 $ 929.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.900 $ 929.900

Total Neto	$ 929.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.681
TOTAL OC	$ 1.106.581