1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-541-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-19-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clínico Militar Nº5 R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 68293,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad no definida Talonario hoja registro diario 2do. Nivel Talonario hoja registro diario 2do. Nivel $ 2.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.450 $ 20.450 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad no definida Talonario factura exenta Talonario factura exenta $ 6.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.990 $ 68.990 14111805 Talones o talonarios 10000 Unidad Boleta formulario continuo duplicado Boleta formulario continuo duplicado $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 359.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.294
TOTAL OC	$ 427.734