1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-588-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Aysén Impuesto 11478,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 5 Unidad Ketac-Moler Ketac-Moler $ 8.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 5 Unidad Fluor Gel Fluor Gel $ 3.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.735 $ 18.735

Total Neto	$ 60.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.479
TOTAL OC	$ 71.894