1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570106/037-2023 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 22705 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad BRANULA N° 14 CAJA 50 UNIDADES BRANULA N° 14 CAJA 50 UNIDADES $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 30201901 Unidades médicas 10 Unidad GUANTES NITRILO DE ALTO RIESGO TALLA L CAJA 50 UNIDADES GUANTES NITRILO DE ALTO RIESGO TALLA L CAJA 50 UNIDADES $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 119.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.705
TOTAL OC	$ 142.205