1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5019-98-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Pago Arriendo de 03 Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5019-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.224.300-2 Dirección de Facturación Av. Ejército S/N Comuna Coyhaique Impuesto 41909,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LTDA R.U.T. 76.055.190-2 Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 3 Unidad Arriendo 03 Impresoras mes de Marzo 2022 Arriendo 03 Impresoras mes de Marzo 2022 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 6975 Unidad Total copias (3 Impresoras) Mes de Marzo 2022 Total copias (3 Impresoras) Mes de Marzo 2022 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.575 $ 118.575

Total Neto	$ 220.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.909
TOTAL OC	$ 262.484