1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-1848-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-63-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-63-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuesto N° 21.053 año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDAMAX Ltda. Razón Social JIMENEZ Y JIMENEZ, ELECTRONICA Y CONSTRUCCIONES LI R.U.T. 76.085.618-5 Sucursal INDAMAX Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201610 Tarjeta madre posterior o paneles o conjuntos 2 Global Tarjeta electrónica principal modelo PS40 (2 unidades series:719302-02-01-00030; 713596-01-01-100) Trabajos a realizar: Realizar Mantenimiento correctivo de reparación, reemplazo de componentes electrónicos y pruebas de buen funcionamiento. Tarjeta Madre PS 40 cantidad 2 $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.200
TOTAL OC	$ 2.356.200