1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-1890-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-29-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuestos 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 304760 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENMOTORS Razón Social NGENIERÍA Y MANTENCIÓN GENERADORES MAURICIO R.U.T. 76.398.589-k Sucursal GENMOTORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad Visita técnica de emergencia.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Cambio de kit de bomba de agua, refrigerante (tineta), kit de correas de motor, kit de mangueras de agua e insumos varios   $ 1.104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.000 $ 1.104.000

Total Neto	$ 1.604.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.760
TOTAL OC	$ 1.908.760