1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-2117-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 502-50-pc18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-82-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 31495,92 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha PLANCHA MELAMINA DE 19MM COLOR PERAL PLANCHA MELAMINA DE 16MM COLOR PERAL $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha PLANCHA DUROLAC COLOR PERAL PLANCHA DUROLAC COLOR PERAL $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39121402 Enchufes eléctricos 36 Unidad Módulo enchufe 10/16 amp. Código 599-0014 Módulo enchufe 10/16 amp. Código 599-0014 $ 1.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.768 $ 69.768

Total Neto	$ 165.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.496
TOTAL OC	$ 197.264