1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-2171-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-47-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción de la factura, Debido a que por razones presupuestarias el Hospital las Higueras está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 137677,8 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Schuffeneger Razón Social LUIS IVAN SCHUFFENEGER MUNOZ R.U.T. 6.455.051-9 Sucursal Luis Schuffeneger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Suministro e instalación de tabique de aluminio, puerta, manillas y cerradura para el oficina Auge según Cotización N° 2967 del 26-04-2016   $ 724.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.620 $ 724.620

Total Neto	$ 724.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.678
TOTAL OC	$ 862.298