1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-2745-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra 502-50-PC18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-82-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 15549,6 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 30 Unidad SMPOLLETA 60/75 W CODIGO 058-0156 SMPOLLETA 60/75 W CODIGO 058-0156 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 12142006 Gas Neón Ne 6 Unidad GAS NEON CODIGO 062-0105 GAS NEON CODIGO 062-0105 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 31201601 Adhesivos químicos 1 Litro AGOREX LITRO CODIGO 062-0286 AGOREX LITRO CODIGO 062-0286 $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140

Total Neto	$ 81.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.550
TOTAL OC	$ 97.390