Orden de Compra. Nº502-2912-SE17 "1498-69-PC16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-2912-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra 1498-69-PC16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-82-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 15105
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadMODULO INTERRUPTOR 9/12MODULO INTERRUPTOR 9/12 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162506
Soporte de pared1UnidadSOPORTE 1-2-3SOPORTE 1-2-3 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA CHUQUI PLASTICACAJA CHUQUI PLASTICA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121402
Enchufes eléctricos1Unidadtapas anodizadas un puesto, Magic Bticino. tapas anodizadas un puesto, Magic Bticino. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
39101701
Tubos fluorescentes2Unidadequipo fluorecentes 2 x 36W sobrepuesto equipo fluorecentes 2 x 36W sobrepuesto $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31201601
Adhesivos químicos2Litroagorex 60 agorex 60 LITRO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
26121613
Cable aislado o forrado100Metro Lineal50 METROS ALAMBRE 1.5 ROJO 50 METROS ALAMBRE 1.5 BLANCO 50 METROS ALAMBRE 1.5 ROJO 50 METROS ALAMBRE 1.5 BLANCO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30103313
Molduras no metálicas20Tiramoldura pvc 20 x 10 x 2 mts. moldura pvc 20 x 10 x 2 mts. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 79.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.105
TOTAL OC $ 94.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.