1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-296-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 502-50-PC18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-82-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 60 Caja fosforos programa compra diciembre 2018 fosforos programa compra diciembre 2018 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 12131706 Cerillas 6 Cono HILO MOLINERO CONO DE 500 GR. COD. 047-0052 Conos de hilo de algodón de 700 grs $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 12131706 Cerillas 20 Ovillo HILO MOLINERO OVILLO DE 500 GR. COD. 047-0053 Ovillo de hilo de algodón de 80 grs $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840