1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-3321-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-79-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-79-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuestos año 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 2736000 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonel eduardo Razón Social leonel eduardo hidalgo alarcon R.U.T. 13.960.198-k Sucursal leonel eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 24 Mes Servicios de mantenimiento preventivo y reparativo de plantas de agua potable, aguas servidas y aguas lluvia HELECMEC, MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DE PEAS, PAP, Y PEALL POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400.000 $ 14.400.000

Total Neto	$ 14.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.736.000
TOTAL OC	$ 17.136.000