1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-356-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-91-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA YA QUE EL CONTRATO HECHO EN UNA LICITACION DIRECTA YA HA VENCIDO Y ESOS VALORES YA NO CORRESPONDE NUEVO VALOR $1.345 VALOR NETO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-91-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 7068 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garetto Lucero y Compañía Limitada Razón Social GARETTO LUCERO Y CIA LTDA R.U.T. 83.163.900-8 Sucursal Garetto Lucero y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 40 Rollo 047-0231 ROLLO SU TURNO ROLLO PARA DISPENSADOR TURNO MATIK $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 37.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.068
TOTAL OC	$ 44.268