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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
502-367-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 502-89-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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502-89-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Insumos No Clnicos |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
vimunozr |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto N° 21.125 para el año 2019. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA ANDREA |
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Razón Social |
CAROLINA RIVAS ZAPATA
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R.U.T. |
16.895.430-1 |
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Sucursal |
CAROLINA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85101604
| Servicios paramédicos | 57 | Unidad | Servicio de Técnico Paramédico, para prestar apoyo en la recepción del paciente, antes de derivar al tecnólogo médico, de acuerdo a lo establecido en el punto 4 de las bases administrativas. En días Sábado de 08:00 a 14:00 Horas | Servicios de apoyo para atención oftalmológica Tecnico
Periodo: 12 y 26 de enero 2019 |
$ 455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.935
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$ 25.935
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Total Neto
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$ 25.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 25.935
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.