1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-3819-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra OC desde Licitación 502-94-LE16/servicios no clíni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-94-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Henriquez Reyes - Casa Matriz Razón Social ANDRES RUPERTO HENRIQUEZ REYES R.U.T. 6.009.753-4 Sucursal Andres Henriquez Reyes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 5 Día CONTRATACION DE MONITOR PARA REALIZAR TALLER DE TEJIDO EN TELAR UNA VEZ A LA SEMANA (POR CONFIRMAR DIA), DURANTE EL TRANSCURSO DE SEIS MESES PARA USUARIOS DEL PRAIS. Valor unitario con impuestos por cada clase, de 3 horas cada una. Los días 04, 09, 18, 23 y 30 de julio de 2018 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 275.000

Justificación de exención de impuesto