1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-5147-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra 1498-69-PC16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 502-82-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 9 Unidad enchufe hembra seg. computación 10A Código 599-0027 enchufe hembra seg. computación 10A Código 599-0027 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 39121402 Enchufes eléctricos 9 Unidad enchufe seguridad macho computación 10A, Bticino. Código 599-0067 enchufe seguridad macho computación 10A, Bticino. Código 599-0067 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070