1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 502-6651-CM17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Proyecto N°502-4-PC17 Suministro de Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 164730,8322 Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 40   (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576 (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.000 $ 804.000 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 10   (1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698 (1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: 10815;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.280 $ 61.280 14111514 2239-4-LP14 Cuadernos o tacos 4   (1007213) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM Nº 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD 1025213 (1007213) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM Nº 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD; Código: D195706;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.652 $ 7.652 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1   (1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 1025008 (1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: 11468;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830

Total Neto	$ 875.762
Descuento	$ 8.758
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.731
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.031.735