1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-108-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Cap. 03, Organismo de Salud del Ejército. Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 72,96 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta Razón Social WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ R.U.T. 11.186.219-2 Sucursal Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 8   (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 48,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 384,00 US$ 384,00

Total Neto	US$ 384,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 72,96
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 456,96