1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-111-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CAP.03 - ORGANISMO DE SALUD - EJÉRCITO DE CHILE Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 106064,65 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gestion patagonia servicios Razón Social GESTION PATAGONIA SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.146.843-k Sucursal gestion patagonia servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Confección e instalación de una puerta de acceso de aluminio vidriada tipo vaivén SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO PARA PABELLÓN DENTAL $ 558.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.235 $ 558.235

Total Neto	$ 558.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.065
TOTAL OC	$ 664.300