1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-11698-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-11325-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5020-11325-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMAGA CIA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA D Razón Social CODIMAGA CIA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA D R.U.T. 81.500.000-5 Sucursal CODIMAGA CIA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA D Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Pisos vinílicos 9 Unidad   vinilicos swing 4 mts ancho x 2.6 mm de espesor $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.300 $ 204.300

Total Neto	$ 204.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 204.300

Justificación de exención de impuesto