1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-134-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sutura quirúrgica vicryl 3/0 multifilamento para CCM Punta Arenas por invitación a compra ágil: 5020-59-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 145122 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PALNIC Razón Social PALNIC SPA R.U.T. 77.136.432-2 Sucursal PALNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 20 Caja veinte cajas de 36 und. de sutura quirúrgica vicryl 3/0 multifilamento violeta equivalente a ethicon veinte cajas de 36 und. de sutura quirúrgica vicryl 3/0 multifilamento violeta equivalente a ethicon $ 37.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.800 $ 743.800

Total Neto	$ 743.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 145.122
TOTAL OC	$ 908.922