1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-14-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para el funcionamiento de la sala de esterilización del CCM P.A. por invitación a compra ágil: 5020-28-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aleaciones Metalurgicas y Odontologicas Bomm Ltda Razón Social INGENIERIA BOMM LIMITADA R.U.T. 79.869.240-2 Sucursal Aleaciones Metalurgicas y Odontologicas Bomm Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281701 Limpiadores de cámara para autoclaves o esterilizadores 20 Bolsa Limpiador, desincrustante y descalcificador para camara de autoclave de sobremesa, presentacion de 20 gr Limpiador, desincrustante y descalcificador para camara de autoclave de sobremesa, presentacion de 20 gr $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.869.240-2 Ver adjunto